| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | 0021035699 |
| Číslo faktúry: | FAD/0050/12 |
| Číslo zmluvy: | |
| Objednávateľ: | Obec Krivá |
| Dodávateľ: | SSE Žilina |
| Adresa: | |
| IČO: | |
| Predmet: | Vyúčt. EE 3.2.11-6.2.12 celkom |
| Fakturovaná suma s DPH: | -2601,97 |
| Spôsob úhrady: | prevodom |
| Poznámka: | |
| Dátum doručenia: | 00.00.0000 |
| Dátum vystavenia: | 11.03.2012 |
| Dátum splatnosti: | 26.03.2012 |
| Dátum úhrady: | 26.03.2012 |
| Súbor: | |
| Zverejnené: | 14.03.2012 |
Dnes je 14.05.2024. Stránka načítaná o 15:21.
